Descripción de la oferta de empleo

Validar y confirmar el cierre de preventa y programación de carga con el área planeamiento de distribución de Lindley. Imprimir las órdenes de carga, para el inicio del proceso en el almacén. Generar el reporte de pedidos sin stock en coordinación con el analista de inventarios y supervisor de almacén. Validar con el área de sistemas la correcta matrícula de las acciones tácticas. Generar la facturación diaria bajo los procedimientos establecidos en los horarios definidos por la organización. Imprimir las Facturas y Boletas de Venta en el módulo de facturación electrónica. Imprimir las Guías de remisión, Recibos, guías de préstamos y devoluciones de envases, Boletas de cambio, Hojas de trabajo de los transportistas. Clasificar los comprobantes de pago por transportista, para su reparto al día siguiente, el cual deberá ser entregado con cargo al personal de Seguridad, para la posterior entrega al supervisor de distribución y transportistas. Enviar los reportes de facturación electrónica a ventas, según procedimiento. Enlazar los documentos generados luego de concluida la facturación y distribución de documentos. Llevar el control del stock de los comprobantes de pago (Factura, B.V., G.R., Etc.), y solicitar la autorización para la impresión de los comprobantes de pago. Ordenar los emisores de GR de reparto y prestamos en orden correlativo y archivar, previo rotulado, indicando el nombre del comprobante de pago, numeración y fecha. Enviar el reporte de Control de facturación electrónica, según formato establecido. Generar las notas de créditos por las devoluciones. Realizar la descarga lógica de los rechazos según información proporcionada por almacén. Verificar los rechazos detallados en función a los documentos rechazados (Fact. B. V.) y la descarga física realizada en almacén. Custodiar y administrar las facturas de créditos (programados y rechazados), asimismo preparar los comprobantes según programación de cobranza y entregar al supervisor de distribución, según procedimiento definido. Realizar la liquidación de los créditos cobrados por los transportistas y personal de ventas. Realizar la impresión de los certificados de percepción y entregar a administración para su entrega a ventas y la entrega final a los clientes, previa generación de los reportes de control del mismo. Generar el Reporte de consistencia de créditos (Planillas de cobranza) Generar el reporte consolidado de liquidaciones (Disponible) y enviar al área de caja y administración, en los horarios establecidos, asimismo realizar el cierre de ventas diarias en horarios establecidos ¿CUÁÑLES SERÁN TUS BENEFICIOS? Sueldo acorde al mercado. Pagos quincenales y puntuales. Trabajo de Lunes a Sábado. Planilla completa con Todos los Beneficios de ley al 100%. Ingreso a planilla desde el primer día. Tarjeta de Alimentos. Bonificaciones por desempeño. Capacitación y entrenamientos pagados. Seguro de Essalud. SCTR y Vida Ley. Convenios y descuentos corporativos. Premiaciones y actividades recreacionales. Grato ambiente laboral. ¡Postula y te contactaremos para una entrevista!",